Livepharma - Base de conhecimento

Essa é uma revisão anterior do documento!

---

Essa base de conhecimento tem o objetivo de auxiliar a emissão de uma NF-e de devolução de mercadoria ST, desde que a empresa emitente seja optante pelo SIMPLES - CRT = 1.

Iremos simular uma devolução para um fornecedor ESTADUAL.

Tudo começa na configuração de uma nova “Operação Fiscal”, localizada em FATURAMENTO → CONFIGURAÇÕES → OPERAÇÕES FISCAIS.

Conforme imagem acima, atentar para os marcadores em VERDE.

Outra etapa importante diz respeito a configuração do fornecedor que será devolvido os itens.

A próxima etapa será configurar os NCM vinculados ao(s) produtos que serão devolvidos.

ATENÇÃO para o código Código Situação Tributária e seus valores. Converse com seu contador, vez que existem alguns que orientam seus clientes a emitirem no CST=500 e outros no CST=900.

Os percentuais são a título de exemplo e devem respeitar a NF-e de origem de seu fornecedor.

Efetuado as verificações acima, agora será a vez de emitir uma NF-e, conforme segue os principais itens a verificar.

Agora se a NF-e de compra for tributada, SEM ST, o entendimento será configurar um perfil tributário para o NCM com CFOP 5202 e CSOSN 0101.

Segue algumas leituras que auxiliarão seu entendimento. https://dicastributarias.blog.br/2020/12/15/devolucao-de-mercadoria-por-empresa-do-simples-nacional-crt-1/

https://portalspedbrasil.com.br/forum/devolucao-compras-simples-nacional/