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Emitir uma NF-e para um cliente em decorrência da emissão de um NFC-e.

Algumas etapas devem ser executadas. 

**Primeiramente deve-se configurar uma operação fiscal referente a tal ação.** Para isso acessar -> Faturamento -> Configurações -> Operações fiscais

{{faturamento:op_fiscal_nfe_decorrencia_nfce.png}}


Ao configurar, prestar atenção no campo mensagem adicional da configuração fiscal, conforme imagem abaixo.

{{faturamento:op_fiscal_msg_adicional_decorrencia_nfce.png}}

A imagem acima tem uma TAG/CAMPO DINÂMICO que no momento do processamento será substituída pelo número da NFC-e previamente emitida.** Entrar em contato com seu contador para informar corretamente tal informação. A demonstração acima é somente uma DEMONSTRAÇÃO básica de seu funcionamento.
**
Antes de configurar e executar tal ação, verificar se a unidade da federação/UF de sua empresa aceita tal NF-e.

Agora, basta selecionar a NFC-e que será vinculada a tal operação.

{{faturamento:selecionar_nfce_gerar_nfe.png}}

Após isso, será listada as operações já configuradas e que atendem aos requisitos para gerar um NF-e em decorrência de um NFC-e.

{{faturamento:gerar_nfe_temp_via_nfce.png}}

Será aberto a tela para emitir uma NF-e. Basicamente com todos os dados preenchidos, faltando apenas confirmar o cliente.

**Essa NF-e emitida em decorrência de um NFC-e não altera o estoque, nem paga imposto ou lança novos títulos, etc.**

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