Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- faturamento:emitir_nfe_devolucao_empresa_simples [2022/12/19 19:54]
admin
+++ faturamento:emitir_nfe_devolucao_empresa_simples [2024/09/02 18:59] (atual)
admin
@@ Linha 17: / Linha 17: @@
 {{faturamento:perfil_tributario_devolucao_st.png}}
-**__ATENÇÃO 01__** - O código **Código Situação Tributária** e seus valores. Converse com seu contador, vez que existem alguns que orientam seus clientes a emitirem no CST=500 e outros no CST=900.
+Os percentuais são a título de exemplo e devem respeitar a NF-e de origem de seu fornecedor.
-**__ATENÇÃO 02__** - Confirme os códigos 49 para PIS e COFINS com seu contador.
+Efetuado as verificações acima, agora acesse FATURAMENTO -> NF-E DE TERCEIROS -> CONSULTAR NF-E RECEBIDA.
-**__ATENÇÃO 03__** - NÃO utilizar o CSOSN "201" ou "202" para empresa CRT=1 (SIMPLES), vez que não são **Contribuinte Substituto**
+{{faturamento:recebida_1.png}}
+Após clique em "Exibir produtos..."
-Os percentuais são a título de exemplo e devem respeitar a NF-e de origem de seu fornecedor.
+{{faturamento:recebida_2.png}}
-Efetuado as verificações acima, agora será a vez de emitir uma NF-e, conforme segue os principais itens a verificar.
+Agora na tela que se abre, selecione UM ou MAIS produtos a devolver e clique em **"Proceder a devolução..."**
-{{faturamento:nfe_devolucao_01.png}}
-{{faturamento:nfe_devolucao_02.png}}
+{{faturamento:recebida_3.png}}
+Após selecionar a operação fiscal, basta clicar em **"Emitir NF-e devolução".**
+{{faturamento:recebida_4.png}}
+===== Interface da NF-e de devolução =====
+A interface que se abre representa a finalização da NF-e, bastando confirmar os valores principais a seguir.
+O destinatário da NF-e
+{{faturamento:recebida_5.png}}
+Conferir os valores conforme Protocolo de Devolução de Mercadorias ou Espelho de devolução emitido pelo fornecedor com os valores que ele aguarda.
+{{faturamento:recebida_6.png}}
+Conforme imagem acima, caso deseje alterar algum valor, basta clicar em Tributos, deixando os valores conforme sugestionado pelo seu fornecedor.
+{{faturamento:recebida_7.png}}
+Ajustando os valores, caso deseje conferi como ficarão os valores após emitida, basta clicar em **"Soma da Nota e cálculos tributários"**.
+{{faturamento:recebida_8.png}}
-{{faturamento:nfe_devolucao_03.png}}
@@ Linha 38: / Linha 60: @@
 **Devolução total da(s) mercadoria(s) adquiridas acima nominadas, conforme NF-e de origem $CHAVE_NFE_ORIGEM$. Valor aproximado dos tributos R$ $VALOR_APROX_TRIBUTOS$
 **
+**Para uma NF-e em decorrência de NFC-e, se optar por informar o vinculo nos detalhes da NF-e emitida, informar $CHAVE_NFE_ORIGEM$ ou $CHAVE_NCFE_ORIGEM$. Ambos são permitidos e funcionais.**
@@ Linha 43: / Linha 67: @@
 {{faturamento:devolucao_tributada.png}}
+**__ATENÇÃO 01__** - O código **Código Situação Tributária** e seus valores. Converse com seu contador, vez que existem alguns que orientam seus clientes a emitirem no CST=500, CST=101 e outros no CST=900.
+**__ATENÇÃO 02__** - Confirme os códigos 49 para PIS e COFINS com seu contador.
+**__ATENÇÃO 03__** - NÃO utilizar o CSOSN "201" ou "202" para empresa CRT=1 (SIMPLES), vez que não são **Contribuinte Substituto** e não haverá geração de ST na NF-E em questão.
 **São informações padrões e didáticas, mas antes de tomar alguma decisão, consulte seu contador**

Livepharma - Base de conhecimento

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Diferenças

Ferramentas da página